唔三省吾身 追問

2019-04-14 19:32

陳詩晗老師 解答

2019-04-14 19:33

是的。同學。你處于輔導期。

唔三省吾身 追問

2019-04-14 19:36

那我不是填表二25行嗎，因為是2月的票，我3月認證的，我填表二25行，可是表二3行數據自動帶出，申報失敗

唔三省吾身 追問

2019-04-14 19:37

我只認證了發票，沒有到稅務上比對，沒比對，是不是就不能填寫表二的數據

唔三省吾身 追問

2019-04-14 19:38

陳詩晗老師 解答

2019-04-14 19:48

你是有比對，你不能抵扣。不填寫

唔三省吾身 追問

2019-04-14 19:50

我沒有申請比對啊老師

陳詩晗老師 解答

2019-04-14 19:50

你沒有對比通過，不能抵扣。

唔三省吾身 追問

2019-04-14 19:51

那還是因為我沒有申請比對，導致數據無法錄入是的嗎？那請問老師怎么申請比對，在哪里申請？

陳詩晗老師 解答

2019-04-14 20:19

在防偽稅控上上傳你要抵扣的發票，然后下月去稅局拷備對比數據。帶個U盤去

唔三省吾身 追問

2019-04-14 20:21

老師有進項稅也要交附加稅？

陳詩晗老師 解答

2019-04-14 20:32

如果你有實際交的增值稅那么需要交附加。

唔三省吾身 追問

2019-04-14 20:34

沒有。附加稅那張表可以修改，留底的稅被自動導入附加稅的表了，現在我把附加稅的表數值改為0了，這樣操作沒有問題吧

陳詩晗老師 解答

2019-04-14 21:00

這樣是沒問題的，同學