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老師，一二月沒有交社保，第三個月補(bǔ)上的，第一二月又是扣了社保發(fā)的工資，請問第三個月的工資分錄怎么寫，公司是社保是868.81，個人是318.12
皮卡丘
于2019-04-16 17:53 發(fā)布 ??1834次瀏覽
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丁老師
職稱： 中級會計(jì)師
2019-04-16 20:25
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老師，一二月沒有交社保，第三個月補(bǔ)上的，第一二月又是扣了社保發(fā)的工資，請問第三個月的工資分錄怎么寫，公司是社保是868.81，個人是318.12
答： 比如3月應(yīng)發(fā)工資5318.12 繳納社保的時候 借管理費(fèi)用868.81 其他應(yīng)收款318.12 貸銀行存款1186.93 計(jì)提工資：借管理費(fèi)用 5318.12 貸應(yīng)付職工薪酬 5318.12 發(fā)放工資：借應(yīng)付職工薪酬5318.12 貸其他應(yīng)收款318.12 銀行存款5000
老師您好！想問一下公司員公第一個月工資是2520-社保398.07=2121.93.第二個月工資2520+績效3480+獎金398.07-社保398.07=6000那么第三個月工資績效金+起來跟第二個月一樣是6000.那么第三個我要怎么樣去計(jì)算個稅呢？
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老師：問你個問題，新開的公司第一次交社保，之前沒有給員工交過。10月第一次交，社保局劃款二筆，一筆832.22+343.35這個以前沒計(jì)提怎么做分錄
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