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小惑老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2019-04-19 09:25

你好你是使用小企業準則嗎？

平安 追問

2019-04-19 09:27

是的

小惑老師 解答

2019-04-19 09:42

那你就在本期確認
借：應收賬款
貸收入
銷項稅額
月末轉入利潤分配

平安 追問

2019-04-19 10:04

本期確認收入，所得稅額計算結果不一樣，會有稅務風險嗎？

小惑老師 解答

2019-04-19 10:40

那直接簡易處理。借：應收賬款
貸利潤分配
銷項稅額

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相關問題討論
你好你是使用小企業準則嗎？
2019-04-19 09:25:06
借：未分配利潤或所得稅費用 貸：銀行存款
2020-06-17 09:44:40
納稅調整明細表里面
2020-04-14 17:25:54
你是小企業會計準則還是會計準則
2024-04-30 15:37:33
一般納稅人增值稅申報表在匯算清繳時補報上年漏報的無票收入，主要要填寫以下幾個內容： 一是根據有關規定填寫本期的進項稅額和應納稅額，并將其準確反映在本期增值稅納稅申報表中。 二是根據稅務機關三方對賬單，核實漏報的發票，填寫稅收科目上存在的差異，并將其準確反映在本期增值稅納稅申報表中。 三是根據稅務機關三方對賬單，核實不能開具發票，填寫稅收科目上存在的差異；同時，在“備注”欄內說明情況，并將其準確反映在本期增值稅納稅申報表中。 四是根據漏報發票的不同情況，及時辦理補繳稅款的手續，以及補開發票等，并將其準確反映在本期增值稅納稅申報表中。 拓展知識：企業在申報增值稅時，要注意避免重復計算稅額，例如，在增值稅納稅申報表中，若上期尚未結清的期末結轉抵扣稅額也出現在本期，將重復計算稅額，因此，企業在申報增值稅時要注意對期末結轉抵扣稅額進行核實，以免重復計算稅額。
2023-03-01 13:40:52
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