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匯算清繳里資產折舊納稅調整明細表，我公司今年發(fā)生了固定資產清理，資產原值填寫清理前的還是清理后的
魚兒
于2019-04-19 20:09 發(fā)布 ??2407次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2019-04-19 20:25
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匯算清繳里資產折舊納稅調整明細表，我公司今年發(fā)生了固定資產清理，資產原值填寫清理前的還是清理后的
答： 資產原值填寫清理前的
老師您好，填寫企業(yè)所得稅匯算清繳報表A105080資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表中：本年有固定資產清理，需要減去固定資產清理后的金額填寫嗎
你好！ 需要的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
1、年度匯算清繳，填報資產折舊、攤銷及納稅調整明細表的時候，請問資產原值包含當年清理的固定資產嗎？比如現(xiàn)在匯算21年的，那21年5月清理了（當年有折舊），原值是否應包含進去？2、若包含請問清理部分的差額要填哪里
答： 同學你好 1. 一、?將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借：固定資產清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸：固定資產 二、?發(fā)生清理費用時 借：固定資產清理 ? ? ? ?貸：銀行存款、應繳稅費等 三、?處置的收入 借：銀行存款等相關科目 ? ? ? ?貸：固定資產清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借：固定資產清理 ? ? ? ?貸：營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借：營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸：固定資產清理
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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