2015年總公司陸陸續續2年多打款約50萬歐元在意大利成立一家門店，前期總公司因無會計管理導致無賬目，后來分公司上線開始計賬核實公司打款投資50多萬歐元，并分別掛待處理財產損溢科目(固定資產及裝修費用)30多萬，和短期借款科目（分公司虧損向總公司借款）20多萬，現在因切換系統變更公司等原因導致往來顯示應收意大利分公司3萬歐元，意大利分公司正常掛短期借款總公司50萬歐元，現在總公司因上線切換系統清理掉了對分公司往來，現在劵商查賬顯示總公司與分公司往來對不上，并且用公司無法修改賬務，需要分公司處理掉短期借款的差額，待處理年末本不應有數字，也需要清理，分公司報表需要體現整體虧損狀態

答： 然后呢？你的問題是什么呢

您好，老師，我們總公司和分公司在不同的省，分公司是獨立核算，總公司與分公司的往來掛的科目是其他應收款-分公司、其他應付款-總公司，由于分公司一直虧損，從總公司給分公司轉的備用金，現在這兩個科目的金額越來越大，這個要怎么處理呢

答： 同學你好 這個不算投資的嗎

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師你好 我想問一下 總公司分公司的往來科目不一致，在合并報表時怎么抵消

答： 你好 找出原因，調整后，再做合并。