EH EH 追問

2019-04-25 15:59

這個數字怎么來的呢？

小洪老師 解答

2019-04-25 16:01

根據資產負債表期末-期初數就可以知道其他應收的變化值了

EH EH 追問

2019-04-26 10:14

這個數字跟審計跟我們做的不一樣

小洪老師 解答

2019-04-26 10:28

你好那就是其他應收計算出現錯誤了。

EH EH 追問

2019-04-26 10:29

不是，好像是重分類之后的數據

小洪老師 解答

2019-04-26 10:31

你好按照這個計算方法再去做一遍其他應收款與其他應付款“應收賬款”=應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數＋預收賬款所屬明細科目借方余額合計數一計提的相應的壞賬準備計算填列； “預收款項”=應收賬款所屬明細科目貸方余額合計數＋預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數計算填列； “應付賬款”=應付賬款所屬明細科目貸方余額合計數＋預付賬款所屬明細科目貸方余額合計數計算填列； “預付款項”=根據應付賬款所屬明細科目借方余額合計數＋預付賬款所屬明細科目借方余額合計數計算填列； “其他應收款”=根據其他應收款明細科目借方余額合計數＋其他應付款明細科目借方余額合計數一計提的相應的壞賬準備計算填列； “其他應付款”=根據其他應收款明細科目貸方余額合計數＋其他應付款明細科目貸方余額合計數計算填列