?? 追問

2019-04-26 17:45

哦哦，我們是賣汽車配件的中間商這種公司

張艷老師 解答

2019-04-26 17:49

也是要用發出存貨的成本計算單作為附件的，數量是發出的數量。

?? 追問

2019-04-26 20:38

老師，可不可以給我發一個模版啊？

張艷老師 解答

2019-04-26 20:43

抱歉，老師手里沒有此類模板，您可以參照您圖片中的表格就可以，只是數量換成發出數量就行了。

?? 追問

2019-04-26 20:51

哦哦，那就不把入庫單價數量，出庫數量 出庫金額這些專門寫出來也可以？就用我那個模版加上發出兩個字就可以？
然后請問下老師稅務如果來查的話會不會跟我們的進銷項就是開票系統的內容明細來比對呢？

張艷老師 解答

2019-04-26 21:02

您那個模板不要體現入庫數量，只體現出庫數量和單價、金額就行了。
老師稅務如果來查的話會不會跟我們的進銷項就是開票系統的內容明細來比對呢？----這個不用去您公司查的，通過金三系統就可以實現的。

?? 追問

2019-04-26 21:09

謝謝老師，那稅務直接通過金山系統查到跟我做的這個結轉成本的附件明細金額不一樣的話怎么辦呢？

張艷老師 解答

2019-04-27 09:34

這個情況金三應該是監控不到的。

?? 追問

2019-04-27 09:45

一般來說要求這兩者應該一樣嗎？監控不到的話檢查的時候會不會來比對？因為我現在就是擔心這個問題不一樣的話

張艷老師 解答

2019-04-27 09:53

1、如果是商貿流通企業的話，這兩者是要一致的。對于工業企業就不能一致了，因為還有生產加工過程嘛
2、至于稅務稽查，這個就不好說了，細查的話，哪家公司都有問題的。
3、請參照1的回復，如果是商貿流通企業，是要金額和數量一致進行結轉的。

?? 追問

2019-04-27 10:52

好的感謝老師，你看看我現在直接寫成出庫數量或者發出數量都可以是嗎？就不需要專門還把每月收入的金額是多少對清楚然后對應的成本是多少這樣子來結轉了？主要我現在也沒辦法和開票出去的那些數量等一致能不能就將就這樣了？

張艷老師 解答

2019-04-27 10:54

是的，您就按實際銷售數量對應的金額做成本結轉就是了。
您也可以換成“銷售“代替圖片中紅字的出庫。

?? 追問

2019-04-27 11:41

好的，那就不用把我這個圖片的這些都列出來了哈？不然我怕弄得越多到時候越麻煩之類的，反正就我開始那種形式的就行了？

?? 追問

2019-04-27 13:57

老師，你再幫我看看現在這樣的話就不用把那個收入金額也列出來了哈？我現在這個圖片就理解為銷售出庫的這些數量 對應的入庫單價和入庫金額(也就是我憑證里面的成本金額)？那個單價是不含稅價格對嗎？

張艷老師 解答

2019-04-27 15:55

您上傳的最后一個圖片，就做的很好嘛，就是這樣一個簡單的表格，那個單價是不含稅金額。

張艷老師 解答

2019-04-27 15:55

非常抱歉，回復晚了

?? 追問

2019-04-27 16:33

不用抱歉，我感謝您都來不及呢！就是這個附件我把之前的全部補上之后那個明細肯定也有很多跟開票內容不一致的，因為公司去年沒有辦法滿足進銷項發票明細一致的！這個風險有多高呢？

張艷老師 解答

2019-04-27 21:21

這個情況，建議您能補就補，盡量保持一下。避免以后萬一真要檢查的話，不好解釋。