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老師，去年2018年第四季度多交了12000的企業所得稅，匯繳的時候事務所把多交的12000元也計入了本年累計實際已預繳的所得額，跟我賬面的對不上，這個匯繳多交部分需要計入嗎？那我賬要怎么調整
叼著薔薇的貓咪
于2019-05-07 11:52 發布 ??1223次瀏覽
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果果老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2019-05-07 12:14
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老師，去年2018年第四季度多交了12000的企業所得稅，匯繳的時候事務所把多交的12000元也計入了本年累計實際已預繳的所得額，跟我賬面的對不上，這個匯繳多交部分需要計入嗎？那我賬要怎么調整
答： 賬面要做調整，作為預繳的所得額，匯繳后多交的部分需要辦理退稅
老師您好 我們公司去年10月份注冊的 去年第四季度已經預交了企業所得稅，在做匯算清繳的時候發現還需要補繳稅款，我們21年第四季度的利潤實際上和全年的一致，還需要補繳是什么原因呢？ 只增加了一點點的員工薪資 我們去年第四季度預交了三百多 匯算清繳的時候要補四千多
答： ?你好;? ? 不一致的話; 去核對是否調增處理 .? ? 是否有調增影響了 所得額 ;導致你要繳納? ?
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
所得稅費用只計提2021年第4季度應交的，匯算清繳的在2021年12月不計提，2022年匯算清繳交納了多少稅就計入2022的所得稅費用，這樣對不對？還是說2021計提所得稅的時候要把匯算清繳要交的稅也計提上？
答： 你好 實務中這樣做的不少 匯算清繳補稅的話 您是小企業會計準則是可以在計提所得稅費用 要是企業會計準則 要是2022計提2021 一般需要使用以前年度損益調整科目代替所得稅費用科目
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叼著薔薇的貓咪 追問
2019-05-07 12:25
果果老師 解答
2019-05-07 14:44
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2019-05-07 15:14
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