四葉草 追問

2019-05-07 14:54

那我沒票據(jù)我怎么做分錄做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，還是只在申報(bào)表上體現(xiàn)，賬上怎么體現(xiàn)？

小黎老師 解答

2019-05-07 14:56

您好，這張情況可以跟開票方聯(lián)系處理，沒有必要轉(zhuǎn)出。在申報(bào)上體現(xiàn)就可以了，同時做個備查簿登記一下

四葉草 追問

2019-05-07 15:03

嗯嗯，但主要我申報(bào)上已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，所以現(xiàn)在只想把賬務(wù)處理做好就行了，那這樣子預(yù)付賬款怎么銷掉？

小黎老師 解答

2019-05-07 15:04

您好，如果是采購發(fā)票還是要聯(lián)系對方處理，要不你賬務(wù)上無法處理，庫存商品無法入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本啊

四葉草 追問

2019-05-07 15:07

跨年了，建議對方肯定也不同意重新開具的

四葉草 追問

2019-05-07 15:07

聯(lián)系

小黎老師 解答

2019-05-07 15:10

您好，那這樣可以的。預(yù)付款等他們新開的發(fā)票到就可以消掉了

四葉草 追問

2019-05-07 15:11

我的意思是他們不同意重新開具

小黎老師 解答

2019-05-07 15:12

您好，抱歉看錯了，不是要對方重新開發(fā)票呀，是讓對方開完稅憑證，并把復(fù)印件給你們?nèi)胭~就可以抵扣了

四葉草 追問

2019-05-07 15:31

她們自開的發(fā)票去哪要相對應(yīng)的完稅證明？

小黎老師 解答

2019-05-07 15:36

您好，現(xiàn)在電子稅務(wù)局上就可以開完稅憑證

四葉草 追問

2019-05-07 16:23

人家按月收入報(bào)稅交稅的，又不是按每張票報(bào)稅繳稅的，拿完稅證明能證明什么？

小黎老師 解答

2019-05-07 16:32

您好，就是按月開具的完稅憑證，具體你可以看下丟失增值稅專票處理的方法哦