May 追問

2019-05-19 12:51

這筆咨詢費實際上是那個人的傭金

小云老師 解答

2019-05-19 13:48

那么應該記到銷售費用，但如果對方不能提供發票則不能稅前扣除

May 追問

2019-05-19 20:29

老師不好意思哦，之前沒看到信息。提供發票有點困難，這個情況要怎么處理呀

小云老師 解答

2019-05-19 20:33

沒發票沒辦法，可以做賬，但不能稅前扣除

May 追問

2019-05-20 10:33

不提供發票做賬的話就只能做其他應收款嗎

小云老師 解答

2019-05-20 11:03

還是做銷售費用呀，你其他應收款一直掛那也不是辦法

May 追問

2019-05-20 11:09

我理解的意思是把這次款發給個人，記銷售費用，報企業所得稅時這筆費用不能扣除。那這樣會有風險嗎

小云老師 解答

2019-05-20 11:14

就是不能扣除，其他沒什么風險

May 追問

2019-05-20 11:19

公戶打給個人沒事的嗎？這樣的話個人跟公司是不是要簽個合作協議或是合同什么的

小云老師 解答

2019-05-20 11:32

沒事，有合同最好，沒有也沒有太大問題，因為你又沒有偷稅漏稅