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供應商給我們的銷售返款，實際錢未返，于下次購貨時抵減，我應該怎么做賬務處理
云淡:風輕
于2019-05-30 19:39 發布 ??1285次瀏覽
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吳少琴老師
職稱： 會計師
2019-05-30 19:46
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供應商給我們的銷售返款，實際錢未返，于下次購貨時抵減，我應該怎么做賬務處理
答： 反的這個先不入賬，等下次進貨沖減成本
我公司購進一批貨，這批貨它以返利的形式反到了供應商的一個平臺上 這個返利并未實際到我公司賬上，每次抵貨款用，這個怎么賬務處理啊
答： 你好；? ?意思是 做貨返抵減的 ； 你到時做?（1）若供貨方開具增值稅專用發票，則：? 借：庫存商品? 應交稅金——應交增值稅（銷項稅額）? 貸：主營業務成本? （2）若不開具增值稅專用發票，則：? 借：庫存商品? 貸：主營業務成本?
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師 請教下供應商銷售返利給我們的賬務處理
答： 收到銷售返利方，沖減銷售成本，并將進項稅金轉出。 借：銀行存款 貸：主營業務成本 應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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