我們一共購買8萬的材料，發票已收到，由我們經理個人取現先付了2萬，但材料供應商要求先把2萬塊打到我們公司的賬戶上，然后我們在公對公打給他們8萬，那么，這筆分錄我應該怎么做呢

答： 您好 借：原材料 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸：應付賬款 80000 貸：其他應付款——經理 20000 借：應付賬款 80000 貸：銀行存款 80000

請問老師，我們是一個小廠，供應商的發票都是幾個月開一次，材料多零散的，每個月都要暫估很麻煩，有沒有不要暫估的做法

答： 你好，要求供應商當月開具發票

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

銷售的貨有質量問題，是供應商的材料出現問題導致的，由于之前都開了發票，我司就全額付了材料款，現在要扣回塤失的那部分錢，錢已入我司賬戶，請問怎么寫分錄

答： 你好，對方給你開負數發票，你紅沖成本就可以