越來越 追問

2019-06-08 14:30

還有什么別的解決辦法么？報無票收入的話怕會引起稅務局注意

文老師 解答

2019-06-08 14:45

不會的，您是按規范的做法做的，不用擔心的，

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2019-06-08 14:46

那有其他的解決辦法可以參考一下么

文老師 解答

2019-06-08 14:58

您符合收入確認條件了就需要確認收入，假如要和開票一致的話，就會涉及延期納稅，到時候查到會有滯納金的

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2019-06-09 04:18

那如果當期出庫的全部開票下一個月份客戶要求開票的時候在把上月開的票沖紅，在重新分別給幾個客戶開他們想要的金額的發票可以么

越來越 追問

2019-06-09 04:20

這樣就是報稅系統里在頻繁的月月大量沖紅，跟確認無票收入比哪個做法好一點？

文老師 解答

2019-06-09 07:59

您好，那您可以在銷售的時候，讓他們勾選是否需要開票嗎

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2019-06-09 08:14

可以  零售的客戶可以跟客戶個人確認，不過確認后有的個人客戶過幾個月也還會要求開票，不過這種反悔要發票的還是少數。我說的大量當月出庫當月不要發票下個月要發票的是那些渠道訂單，我們的經營模式是這樣，我們公司賣潔具，簽約了兩個商場，商場幫我們做宣傳賣貨，然后我們跟商場一個月做一次結算。商場的財務結算時以客人簽的簽收單為準，所以我們當月出庫的當月大多數拿不到簽收單，因為很多原因，物流時間，安裝時間，所以我們跟商場一般都是當月出庫的下個月他們理清結算單才讓我們按照結算單開票，我就算提前上個月把出庫都開出發票等下個月人家發來結算單也肯定跟他們的明細不對應，所以要不就是當月不開票，要不就是開票后大量沖紅

越來越 追問

2019-06-09 08:17

唉  所以我很困惑  我以前都是在制造業工廠做財務，沒有這種問題。現在一個小規模的商貿公司這么多問題，我很想知道別的商貿公司怎么經營的呢   像京東，那么大的商貿公司，他們怎么做的呢

文老師 解答

2019-06-09 09:21

那其實您這種情況也就相當于商場給你代銷是嗎，那如果是這樣的話你可以根據他給您銷售清單的時候確認收入

越來越 追問

2019-06-09 09:24

正式的銷售清單長什么樣子啊，我每個月開票的時候只有我們銷售運營給我的開票清單，是個EXCEL，這個可以么？把這個給稅務局說是我們的銷售清單可以么？

文老師 解答

2019-06-09 09:25

可以就參考那樣的格式的

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2019-06-09 10:17

可是我們好像也不是嚴格意義上的委托代銷，我們商品一直在我們自己的庫房放著，商場賣出什么就從我們庫房發走什么，然后客戶當時把錢直接給商場，等下個月商場統一跟我們結算，要求我們開票，他們收到發票后打款，扣除一部分返利

越來越 追問

2019-06-09 10:17

委托代銷的話不應該是商品全部從我們的庫房移送到商場的庫房么？

文老師 解答

2019-06-09 10:32

您好，是的，是這樣的

越來越 追問

2019-06-09 10:35

所以我們不算委托代銷的話，還能按照看到銷售清單再開票這樣的模式走么？

文老師 解答

2019-06-09 11:09

他確實是下月才給你提供銷售清單，那就根據清單確認

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2019-06-09 11:24

那我每個月生成的利潤表里的營業收入就不是本月出庫的商品而是很多上個月出庫的商品了，這樣跟利潤表的制表準則不符啊

文老師 解答

2019-06-09 12:46

是的，您給他了，但是他不一定當月就賣了

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2019-06-09 12:53

那做這樣的利潤表合理么？就是這種營業收入里大多數是上個月出庫這個月才確認收入的利潤表？

文老師 解答

2019-06-09 12:56

這樣的話也就是當月就不確認收入