遠方 追問

2019-06-08 16:29

我是在快帳軟件2019年1月利潤表為本期-3000，全年累計也是-3000。在2018年12月利潤表，全年累計就是-10000，應該是-10000不能結轉到19年1月吧？還是18年12月的憑證哪里做的不對？

何江何老師 解答

2019-06-08 16:31

你要將-10000轉到未分配利潤里，這樣才是可以的，你去年沒轉。這個要手工轉。

遠方 追問

2019-06-08 16:51

未分配利潤是在資產負債表中，-10000是在18年12月的利潤表中，你要怎樣手工轉？

何江何老師 解答

2019-06-08 16:54

借：利潤分配-未分配利潤
貸：本年利潤，
這樣就轉出來了，一般是一年轉一次。

遠方 追問

2019-06-08 17:03

你的意思是在18年12月要做這樣的一個記賬分錄憑證嗎，具體如下：
借：利潤分配-未分配利潤
貸：本年利潤 10000

何江何老師 解答

2019-06-08 17:03

是的， 這個應該是去年年底的時候做的、。

遠方 追問

2019-06-08 17:03

你的意思是在18年12月要做這樣的一個記賬分錄憑證嗎，具體如下：
借：利潤分配-未分配利潤
貸：本年利潤 -10000

何江何老師 解答

2019-06-08 17:04

對的，這個分錄要18年12月時做就對了。

遠方 追問

2019-06-08 17:36

18年12月，摘要：本年利潤結轉
借：利潤分配-未分配利潤    10000
貸：本年利潤    10000，是這樣做分錄吧？

何江何老師 解答

2019-06-08 17:44

是這樣的分錄同學，沒錯的

遠方 追問

2019-06-08 17:54

已經在18年12月增加這個分錄，結轉后，19年1月利潤還是-3000啊，并沒有-13000，這是怎么回事呀

何江何老師 解答

2019-06-08 18:00

你刷新幾次看一下，一般不會的啊。
你要是記以前年度損益調整，你要再將這個以前年度轉為未分配利潤、

遠方 追問

2019-06-08 18:07

我發現這個分錄做后，數據沒有任何變化，因為每月最后結賬時，可看到軟件中會自動結轉本年利潤，就是上面那個分錄，估計整年利潤是不能結轉到下一年的，匯算清繳中也是有哪年哪年的利潤多少，直接填每年的年終數據即可，老師覺得是這樣的嗎？