123 追問

2019-06-09 16:54

我現在知道了。那我應該怎么做？因為第一個月沒計提。

鄒老師 解答

2019-06-09 16:54

你好，沒有計提就補計提就是了

123 追問

2019-06-09 16:54

上年的也可以不計提？

鄒老師 解答

2019-06-09 16:55

你好，可以補做計提上年工資分錄的

123 追問

2019-06-09 16:55

分錄是什么？

鄒老師 解答

2019-06-09 16:55

你好，借；以前年度損益調整，貸；應付職工薪酬

123 追問

2019-06-09 16:56

做了這個，年尾要做什么處理嗎？

鄒老師 解答

2019-06-09 16:56

你好，當月結轉到利潤分配——未分配利潤就是了

123 追問

2019-06-09 16:57

當月？？？還是12月份時候？

鄒老師 解答

2019-06-09 16:58

你好，是補計提以前年度工資的當月

123 追問

2019-06-09 16:58

那是當作一項費用嗎？

鄒老師 解答

2019-06-09 16:59

你好，當做以前年度一項費用在本期補計提

123 追問

2019-06-09 17:06

到年尾還要做什么處理嗎

鄒老師 解答

2019-06-09 17:07

你好，結轉到了利潤分配——未分配利潤，年底就不需要再做其他處理了

123 追問

2019-06-09 17:33

好，謝謝老師。

鄒老師 解答

2019-06-09 19:58

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝