Luck Fairy 追問

2019-06-13 11:13

四五萬吧

Luck Fairy 追問

2019-06-13 11:15

還有五月份的工資也是這個月發的 這個怎么記？工資大概有一萬多

bamboo老師 解答

2019-06-13 11:17

應該在5月份先暫估入賬 然后6月份報銷的時候沖銷暫估

Luck Fairy 追問

2019-06-13 11:24

咋記呢  分錄怎么寫

bamboo老師 解答

2019-06-13 11:24

您發生的是什么費用

Luck Fairy 追問

2019-06-13 11:28

就是平時買配件和給車加油等其他雜費

bamboo老師 解答

2019-06-13 11:36

借：管理費用等  不含可抵扣進項稅額
貸：其他應付款 ——暫估
收到發票報銷
借：其他應付款——暫估.
應交稅費——應交增值稅——進項稅額（如有）
貸：庫存現金等

Luck Fairy 追問

2019-06-13 11:45

工資呢

bamboo老師 解答

2019-06-13 11:46

借：管理費用——工資等
貸：應付職工薪酬——工資