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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-06-13 13:42

就是你超出規定退稅率的部分。
比如你適用稅率16,退稅率13，銷售金額200萬
就是200*3%

 丫頭 追問

2019-06-13 14:06

好像不對，麻煩你幫我看下以下圖片的這個數怎么出來的？

陳詩晗老師 解答

2019-06-13 14:08

你總的內銷是多少，外銷是多少，退稅率是多少，你進項是多少，有沒有留抵，正常的銷售增值稅的率又是多少

 丫頭 追問

2019-06-13 14:12

退稅率有幾張報關單不統一的

陳詩晗老師 解答

2019-06-13 14:14

如果你這是主表，自動 生成的金額，是錯不了的。
退稅=銷售額*退稅率
免抵=內稅銷售額*（可抵扣進+外銷銷售額*不可抵扣的稅率差）
兩者金額 熟低，按哪個退

 丫頭 追問

2019-06-13 16:14

我是問“免抵退稅抵減”這個數怎么算？

陳詩晗老師 解答

2019-06-13 16:27

你另外提問吧，你給的這些數據全部出來

陳詩晗老師 解答

2019-06-13 16:28

你另外提問吧，你給的這些數據算不出來

上傳圖片 ?
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免：出口的時候免征增值稅 抵：生產出口的商品而產生進項稅抵扣內銷應交的增值稅 退：抵完后剩下的金額就退
2023-03-31 21:37:26
就是你超出規定退稅率的部分。 比如你適用稅率16,退稅率13，銷售金額200萬 就是200*3%
2019-06-13 13:42:51
你好，現在不用管，你做免抵退稅時，這個金額會自動代進免抵退稅的計算中，這個是調減免抵退稅．少退稅，不用交稅
2022-03-10 11:17:13
借：應收出口退稅款（增值稅） 貸：應交稅費—應交增值稅（出口退稅） 6.收到出口退稅款： 借：銀行存款 貸：應收出口退稅款（增值稅）
2022-05-19 17:23:33
調整的免抵退稅額、不得免征抵扣稅額 是負數，會增加下期的免抵退稅額、不得免征抵扣稅額，在做下期的出口退稅匯總表時會自動參與計算，和下期匯總表的免抵退稅額、不得免征抵扣稅額一起入賬
2022-05-13 13:42:01
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