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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-06-27 12:40

是免交了，你按沒有免之前計提，不需要交轉營業外收入

????????迎???????? 追問

2019-06-27 12:46

已經免了還需要計提？因為機器上扣了城建，我做分錄，借：銀行存款15萬，貸：主營業務收入145631.07 應交稅費-未交增值稅4368.94。然后開票時候劃走了4521.85（50%城建+增值稅）。被扣掉的城建，我按借：營業稅金及附加152.91，貸：應交稅費-應交城建152.91，這樣對嗎

maize老師 解答

2019-06-27 13:18

目前是2種口徑，按總額計提借稅金及附加 貸應交稅費，不需要交轉借應交稅費 貸營業外收入2是按你們實際交附加稅做借稅金及附加 貸應交稅費，就可以

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相關問題討論
您好，專票的不可以免的
2022-04-09 09:39:20
你好 不考慮特殊情況，分別是7%，3%，2%
2022-04-09 17:11:26
老師：是的，小規模增值稅免征地方教育稅附加和教育費附加，也可以根據實際情況享受優惠政策。比如，山西省限制月銷售額低于10萬元的小規模納稅人，繳納本地教育稅附加政策，暫時推行緩繳政策，不增加手續程序。
2023-03-20 16:26:02
您好， 這個說法是不正確的?
2023-07-17 17:10:06
不需要，只需要交納個人所得稅即可。
2023-03-15 12:41:53
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