好好學習 追問

2019-07-01 15:00

老師附加看我有沒有填錯，我是不是要填 在免抵稅額上呢，不是說增值稅是免稅的  那附加也是免稅的呀，這么要教了

月月老師 解答

2019-07-01 15:02

你好，附加稅的表格全部是零。

好好學習 追問

2019-07-01 15:04

是這樣填嗎

月月老師 解答

2019-07-01 15:05

你好，是這樣填寫的。

好好學習 追問

2019-07-01 15:06

那我企業所得稅如何來填了

好好學習 追問

2019-07-01 15:07

我開具發票含稅價是299000元  不含稅價是290291.27元

月月老師 解答

2019-07-01 15:08

你好，我看一下你的所得稅申報表。

好好學習 追問

2019-07-01 15:09

成本材料發票179400元   勞務發票95680元    利潤=所得 23920元

月月老師 解答

2019-07-01 15:10

你好，屬于小微企業，所得稅=23920*5%=1196

好好學習 追問

2019-07-01 15:11

這是我的所得稅申報表呀，先把小框里的填了  然后在填大框里的

月月老師 解答

2019-07-01 15:12

你好，人數填平均值，資產總額填資產負債表上資產總額的平均值。

好好學習 追問

2019-07-01 15:19

這才是剛剛報的一個季度呀，還沒有做資產負債表了，這是分公司呀  ，沒有資產負債表來的呀，這個季度才剛開始做賬了，是今年5月份才申報的公司呀

月月老師 解答

2019-07-01 15:20

你好，你需要申報的，需要做一個財務報表的。

好好學習 追問

2019-07-01 15:27

因為我現在稅沒有交，我怎么做那個財務報表呢，因為我把稅交了。我就知道怎么去做那個財務報表了。現在他這是建筑方面的，他就是等于是分公司分公司呢，他就是走工程款。他沒有什么開支啊，就是來一筆，假如說來150萬。那是來比，假如說來一筆30萬的工程，然后成本發票。那材料發票是多少，然后勞務發票是多少，就是分公司，就說這些。

月月老師 解答

2019-07-01 15:28

你好，應該是先出財務報表，再申報納稅，按照財務報表申報納稅的。

好好學習 追問

2019-07-01 16:34

老師那我現在如何來出財務報表了，去快賬里出財務報表出來可以不

月月老師 解答

2019-07-01 16:37

你好，是可以的，沒問題的。

好好學習 追問

2019-07-01 17:11

比如說我這個季度開發票只開了299000元  工程款還沒有到公司賬上的， 成本材料發票179400元   勞務發票是95680元，利潤是23920元，這個公司就是這些數據，這個公司就是這些數據，增值稅是填免稅的還是填有數的呢？

月月老師 解答

2019-07-01 17:33

你好，全部是普票就是免稅的。