A（貴州永邦 全屋整裝） 追問

2019-07-08 11:31

我按實際數據填的，不是0

小小劉老師 解答

2019-07-08 11:36

按提示，應該就是你有個地方資產總額沒填或者填了0.你最好找找企業所得稅申報主表上資產總額那里哈。

A（貴州永邦 全屋整裝） 追問

2019-07-08 13:43

老師我不明白是哪里出錯

小小劉老師 解答

2019-07-08 13:44

不是這個地方，是企業所得稅申報表頁面有個填資產總額和人員人數的地方哈。

A（貴州永邦 全屋整裝） 追問

2019-07-08 13:44

我的資產負債表的資產總和填咯，并大于0，為什么企業所得稅為什么會出現呢？

小小劉老師 解答

2019-07-08 13:46

你看企業所得稅申報表主表哈，應該是這個地方的資產總額的問題。因為我無法看到你報表全部頁面，你也可以打12366咨詢當地稅務局。

A（貴州永邦 全屋整裝） 追問

2019-07-08 13:49

那個資產總額是按資產負債表的總額填嗎。

小小劉老師 解答

2019-07-08 13:58

一般是按照季度資產負債表的平均數來的。你按照平均數來哈。

A（貴州永邦 全屋整裝） 追問

2019-07-08 14:05

我不太明白，請你幫我看下，我該填多少

A（貴州永邦 全屋整裝） 追問

2019-07-08 14:05

這是我這個季度的資產負債表的數據

A（貴州永邦 全屋整裝） 追問

2019-07-08 14:13

請問下，這個平均數是現在是第二季度6個月了，是用資產總額除6還是除以3

小小劉老師 解答

2019-07-08 14:46

你好，按照3月底的資產負債表和6月底的資產負債表你圈起來的數據之和除以4