Lily 追問

2019-07-09 09:06

長期股權投資不是投資別人公司的嗎？那這個錢是沒得還回來的噢，這賬就一直掛著？

meizi老師 解答

2019-07-09 09:08

你好  對的 不是長期股權投資款 我看成投資其他企業去了； 基本戶和私戶都是你內賬范圍的賬戶啊  這個應該直接做一筆 借銀行存款-基本戶 貸實收資本-股東就行了 都是內賬

Lily 追問

2019-07-09 09:22

借銀行存款-基本戶 貸實收資本-股東，這個是公戶的分錄，但私戶轉錢到公戶，私戶錢少了，主要是私戶的分錄應該怎樣寫？

meizi老師 解答

2019-07-09 09:59

你好 這個應該是老板自己投資打款入公司  而不是公司內部賬戶來轉 的  如果是內部轉 就要做 借銀行存款-基本戶貸銀行存款-私戶  而之前的私戶的錢應該是老板的錢轉入 你要轉 借銀行存款-私戶 貸其他應付款-法人  現在才好轉投資款的

Lily 追問

2019-07-09 10:12

老師，私戶的錢都是收客戶的貨款，所以我真的不知道怎樣做這筆分錄，老師你給我寫下分錄，謝謝！

meizi老師 解答

2019-07-09 10:19

你好 那投資款的話讓老板在打款進去  私戶收款 做借銀行存款貸主營業務收入 應交稅費

Lily 追問

2019-07-09 10:53

老師，我有點暈了，就掛其他應收或其他應付款-老板吧，這兩個科目哪個比較合適？

meizi老師 解答

2019-07-09 10:57

你好 你不能掛借款 掛了其他應收款 到時你們老板也不會還你的吧  這個你轉入公戶是投資款要老板額外打款入基本戶才行 而不是內部轉款了  內部銀行轉款就是做借銀行存款-基本戶貸銀行存款-私戶

Lily 追問

2019-07-09 11:07

老師，問題是老板現在已經轉了錢到公戶做投資款了，我現在就是不知怎樣做私戶這筆分錄呀

Lily 追問

2019-07-09 11:10

樂老師，幫幫我吧，我現在做憑證卡在這里啦！

meizi老師 解答

2019-07-09 11:21

你好  那你之前私戶的時候就要做一筆 借銀行存款貸其他應付款 或者是做一筆老板的分紅 看你老板啥意思 因為私戶全部是收入 不應該是老板個人的錢的

Lily 追問

2019-07-09 11:31

分紅老板不愿意，做其他應付款-老板，以后怎么去平這筆賬呀？

meizi老師 解答

2019-07-09 11:36

你好   都不愿意的話這個賬平不了的 因為私戶里面的錢是公司的收入 不是老板個人的錢

Lily 追問

2019-07-09 12:11

樂老師，我想掛其他應付款，以后有辦法去平這筆賬嗎？

meizi老師 解答

2019-07-09 12:16

你好 你說掛的這筆其他應付款 這個是私戶轉基本戶的這筆 還是那筆賬

Lily 追問

2019-07-09 12:18

就是私戶轉基本戶做實收資本的這筆賬

Lily 追問

2019-07-09 12:21

私戶轉錢到公戶做實收資本，分錄如下：
借：其他應付款-老板   4萬
   貸：銀行存款-公戶  4萬

老師，其他應付款-老板，這筆4萬元一直掛著呀，以后有辦法平嗎？

meizi老師 解答

2019-07-09 12:34

你好 私戶轉公戶 你要做一筆 借銀行存款貸實收資本 前提是私戶之前做了老板的借款或者個人轉款才行的 不然掛著也是平不了的

Lily 追問

2019-07-09 14:17

樂老師，私戶的分錄寫借銀行存款貸實收資本，這不是公戶要寫的分錄嗎？

meizi老師 解答

2019-07-09 14:22

你好  我上面說的私戶是老板個人的私戶 不是你們公司自己的私戶轉入公戶；這樣才平的了 ，要么老板個人卡轉入基本戶做投資款 要么私戶里面的收入做分紅給老板 然后轉基本戶來做投資款

Lily 追問

2019-07-09 15:00

其實都是公司的錢，只是不同賬戶間的轉賬而以，轉給公戶做實收資本也只是外賬做賬掛的科目，實際上也不是股東自己的錢，我就這樣做賬可以嗎？
借：銀行存款-公戶
    貸：銀行存款-私戶

Lily 追問

2019-07-09 15:04

樂老師，給我回復下這樣可以嗎？

meizi老師 解答

2019-07-09 15:09

你好  是的 其實我上面也一直說的 你做實收資本就有點不合理了，因為你們是內部銀行的轉款 就直接做借：銀行存款-公戶
貸：銀行存款-私戶就行了 可以的