K14610790207665 追問

2019-07-19 16:50

我們月底結轉損益時候要把營業及稅金附加結轉嗎，要是沒有結轉會怎樣

maize老師 解答

2019-07-19 16:50

沒有結轉你資產負債表都不會平

K14610790207665 追問

2019-07-19 16:51

那計提附加稅季度末計提，下季度初繳納

K14610790207665 追問

2019-07-19 16:51

還是一起計提繳納

K14610790207665 追問

2019-07-19 16:52

企業所得稅季度報表能更正嗎，什么時候可以更正呢

maize老師 解答

2019-07-19 16:53

季末時候計提，所得稅這個現在可以去更正，但是你這個是啥情況，不是按賬上申報么

K14610790207665 追問

2019-07-19 16:54

就是賬沒做，但是又要報稅

maize老師 解答

2019-07-19 16:54

哎，你自己先瞎報了？

K14610790207665 追問

2019-07-19 16:56

現在不是預繳嗎。

K14610790207665 追問

2019-07-19 16:57

大概的估計了下，不準確

maize老師 解答

2019-07-19 16:57

那也是需要按財務報表填寫的預繳的

K14610790207665 追問

2019-07-19 16:57

可以在下次申報前更正吧，只要年度的正確應該沒問題吧

K14610790207665 追問

2019-07-19 16:58

財務報表只需要年度提交一次，

maize老師 解答

2019-07-19 17:01

這個不好說，就怕稅局那邊稅局和財務報表比對，你看你稅局那邊比對不，不比對那就問題不大，最好是按你們財務報表申報吧。這樣比較安全

K14610790207665 追問

2019-07-19 17:03

財務報表沒有提交的，一年就提交一次的，應該是匯算清繳時候提交，季度就申報個稅，增值稅，企業所得稅

maize老師 解答

2019-07-19 17:09

那應該是沒事，你先這樣吧

K14610790207665 追問

2019-07-19 17:10

還有上次報增值稅系統代入預繳稅額7千，我沒檢查，以為真的交了，現在要補交這7千，要怎么辦呢

maize老師 解答

2019-07-19 17:10

啥情況，你檢查啥，具體是啥情況

K14610790207665 追問

2019-07-19 17:12

就是公司沒有預繳，但是系統在填報時候自己顯示7325，我就以為是公司預繳了稅額，后來發現沒有繳費記錄

maize老師 解答

2019-07-19 17:12

你i截圖給我看下可以么，你增值稅申報表

K14610790207665 追問

2019-07-19 17:14

還有一般納稅人上期有留底，比如說銷項稅額9萬，進項2萬，留底3萬，那分錄怎么寫正確呢

maize老師 解答

2019-07-19 17:15

親，按下面這個做分錄留底稅額不單獨做分錄

K14610790207665 追問

2019-07-19 17:17

就是這個

maize老師 解答

2019-07-19 17:18

你是不是有開專票和開普通發票吧？