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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2019-07-27 11:17

您好，按照權責發生制的原則的，應該是按11萬確認收入，沒有收回的掛應收賬款或應收利息

薄荷心 追問

2019-07-27 11:18

那超過10萬要交稅了

文老師 解答

2019-07-27 11:37

您是按月申報的小規模納稅人是嗎

薄荷心 追問

2019-07-27 11:38

是的

文老師 解答

2019-07-27 11:53

您好，那是需要全額繳納的

薄荷心 追問

2019-07-27 16:22

問題是本月只收回了5萬，我這怎么計稅。本月計提的11萬還不知道哪個月能追回來，這…

文老師 解答

2019-07-27 16:34

您好，權責發生制原則，不是根據您收到的

薄荷心 追問

2019-07-27 16:36

那我應該按計提的交稅嗎

文老師 解答

2019-07-27 16:40

您好，正規來說是這樣的

薄荷心 追問

2019-07-27 16:41

好的，感謝

文老師 解答

2019-07-27 16:42

不客氣，這是我們的職責所在

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相關問題討論
您好，按照權責發生制的原則的，應該是按11萬確認收入，沒有收回的掛應收賬款或應收利息
2019-07-27 11:17:32
這個米面油是你們外購的還是自產的？
2022-02-11 13:38:44
你好，都先做利息計提，當月收到沖應收利息
2020-03-01 21:48:23
同學你好，根據合同應收的利息款，除以（1+增值稅率），來確認收入即可。
2022-03-27 16:56:11
確認了，同學。解析用間接法計算應納稅所得額，在會計利潤基礎上±納稅調整項金額，因為公司債券利息已經計入會計利潤且不需要納稅調整，所以公式上沒有列出。對比國債利息收入，因為其免稅，在會計利潤基礎上調減。
2020-07-06 17:18:02
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