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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-08-05 11:42

1、 計提工資、社保和公積金時:
借:各種費用一工資
借:各種費用一社保(公司負擔) 
借:各種費用一公積金 (公負擔) 
貸:應付職工薪酬-I資
貸: 應付職工薪酬一社保(公司負擔) 
貸: 應付職工薪酬一公積金(公負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
其他應付款一社保 (個人負擔) 
其他應付款一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬社保 (公司負擔) 
應付職工薪酬一公積金 (公負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔) 
應付職工薪酬一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款

maize老師 解答

2019-08-05 12:37

1、 計提工資、社保和公積金時:
借:各種費用一工資
借:各種費用一社保(公司負擔) 
借:各種費用一公積金 (公負擔) 
貸:應付職工薪酬-I資
貸: 應付職工薪酬一社保(公司負擔) 
貸: 應付職工薪酬一公積金(公負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
其他應付款一社保 (個人負擔) 
其他應付款一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬社保 (公司負擔) 
應付職工薪酬一公積金 (公負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔) 
其他應付款一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款

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