藍(lán)色蒲公英 追問

2019-08-07 23:24

謝謝老師，比如現(xiàn)在應(yīng)付款是1000，對(duì)方代收200，還剩800，我們?nèi)绾巫鲑~？

王雁鳴老師 解答

2019-08-07 23:26

您好，不客氣，做賬時(shí)，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，800，其他應(yīng)收款-代收公司名稱，200，貸：預(yù)收賬款等科目，1000。

藍(lán)色蒲公英 追問

2019-08-07 23:43

現(xiàn)金科目最后會(huì)變成負(fù)數(shù)

藍(lán)色蒲公英 追問

2019-08-07 23:44

說錯(cuò)了

王雁鳴老師 解答

2019-08-07 23:52

您好，沒事，麻煩您接著描述一下，謝謝。

藍(lán)色蒲公英 追問

2019-08-08 01:21

正常的分錄是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000，貸：應(yīng)付賬款1000，應(yīng)付賬款中有200被他自己收取了，我現(xiàn)在只要支付他800元，走現(xiàn)金月底就會(huì)是負(fù)數(shù)

王雁鳴老師 解答

2019-08-08 02:03

您好，如果這樣的話，分錄就是，借，應(yīng)付賬款，1000，貸，現(xiàn)金，800，預(yù)收賬款-付款單位名稱，200