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老師你好，我這邊又個 疑問。 就是我單位收到了一張商業(yè)承兌匯票1000000。 然后背書轉(zhuǎn)給別單位了。然后別人貼現(xiàn)出來后 付給我們公司帳戶 1000000。這個怎么做分錄？
、…
于2019-08-10 15:19 發(fā)布 ??1184次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-08-10 15:51
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精選問題
欠別人21350.00元，別人給開了21350.72元，退回去重 問
同學(xué)，你好 就按照21350入賬 答
老師你好 我們公司有一張2018年未抵扣的車輛增值 問
您好，這個的話是不能抵扣的現(xiàn)在 答
老師，上月的美元賬戶余額結(jié)匯了，我一直記賬都是用 問
你好，沒有問題，可以這么調(diào)整的 答
老師，員工出差從網(wǎng)上定制酒店，開具住宿費發(fā)票，開票 問
一、合規(guī)開票內(nèi)容（2026 新規(guī)） 服務(wù)名稱必須是：生產(chǎn)生活服務(wù) * 住宿費 禁止只開 “服務(wù)費”“會務(wù)費”，不能混開餐飲、日用品。 購買方填公司完整全稱 %2B 納稅人識別號；一般納稅人盡量索取增值稅專用發(fā)票，可抵扣進項稅，小規(guī)模開普票即可。 備注欄建議標(biāo)注：入住起止日期、房間天數(shù)；發(fā)票加蓋清晰發(fā)票專用章。 稅率：酒店一般納稅人 6%，小規(guī)模 3%。 二、額外報銷必備資料 同步留存酒店消費明細(xì)、出差審批單、付款流水，佐證是公務(wù)出差。 三、紅線（不能收） 品名籠統(tǒng)只寫服務(wù)費； 抬頭開個人； 住宿費、餐飲合并開一張不分開； 無發(fā)票專用章。 答
各位老師，這道題答案是D還是A？6月26號才開始支付，為 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
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2019-08-10 16:10
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2019-08-10 15:33
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