朝歌晚酒 追問

2019-08-13 15:05

調(diào)成跟賬面一樣的，怎么調(diào)整，相差0.43了。你剛做的這個(gè)是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了。

朝歌晚酒 追問

2019-08-13 15:05

我就是不會(huì)調(diào)成跟申報(bào)數(shù)據(jù)一樣的分錄，尷尬。

陳詩晗老師 解答

2019-08-13 15:56

你現(xiàn)在是哪些科目相差，你直接反向科目調(diào)整，然后差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支就可以了。

朝歌晚酒 追問

2019-08-13 15:58

按照你那個(gè)分錄，剩下來的0.43到了營(yíng)業(yè)外支出中，最后我剛結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，算在營(yíng)業(yè)外支出行不行。

陳詩晗老師 解答

2019-08-13 16:48

可以，計(jì)算在營(yíng)業(yè)外支出，
這個(gè)會(huì)影響損益，也就是最終會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)

朝歌晚酒 追問

2019-08-13 16:51

跟申報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)上，就是借方少交增值稅0.63，最后貸方余額是申報(bào)的數(shù)，之前會(huì)計(jì)做的轉(zhuǎn)出多交增值稅，最后以營(yíng)業(yè)外支出來轉(zhuǎn)換是能說的過去的吧。多交了，就要轉(zhuǎn)出

陳詩晗老師 解答

2019-08-13 16:59

這是正常處理
你這種情況是企業(yè)常見的，尾數(shù)差異，通過營(yíng)業(yè)外收支處理。

朝歌晚酒 追問

2019-08-13 17:00

好的

陳詩晗老師 解答

2019-08-13 17:07

祝同學(xué)你工作愉快