GL 追問(wèn)

2019-08-19 10:25

這個(gè)是每個(gè)月都有的，不能寫借款吧？老師

宋生老師 解答

2019-08-19 10:29

您好！是的。所以除了交稅，沒(méi)有完美的方法，說(shuō)白了，會(huì)計(jì)只是核算和監(jiān)督，并不具備作假的功能

GL 追問(wèn)

2019-08-19 13:06

寫勞務(wù)費(fèi)的話，對(duì)方是個(gè)體工商戶還要代扣代繳個(gè)稅嗎？對(duì)方提供普票可以嗎？

宋生老師 解答

2019-08-19 13:31

你好！可以提供普通發(fā)票，對(duì)方是個(gè)體戶，不需要代扣個(gè)稅

GL 追問(wèn)

2019-08-19 14:50

老師，租房代開發(fā)票繳納的稅款，納稅人是房東，實(shí)際是我們交的稅，怎么入賬？

宋生老師 解答

2019-08-19 14:51

你好！這個(gè)你們不能入賬，因?yàn)槿肓艘膊荒芏惽翱鄢Ｈ绻阋欢ㄒ耄陀?jì)入管理費(fèi)用-其他。

GL 追問(wèn)

2019-08-19 14:52

是入賬填增？還是直接不入帳？不是應(yīng)該入營(yíng)業(yè)外支出嗎？老師

GL 追問(wèn)

2019-08-19 14:54

上面?zhèn)€體戶，如果對(duì)方不開票給我們，轉(zhuǎn)賬備注怎么寫？

宋生老師 解答

2019-08-19 14:57

你好！正常是不要入賬，而不是入賬調(diào)增，因?yàn)殚_的完稅憑證也不是開給你們的

GL 追問(wèn)

2019-08-19 15:06

18年7月開的金稅盤服務(wù)費(fèi)280，服務(wù)器是19.7月，一直沒(méi)有填寫在申報(bào)表里，下個(gè)月還可以抵扣嗎？抵扣時(shí)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（減免稅）
         借管理費(fèi)用   負(fù)數(shù)
借方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（減免稅）這個(gè)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)？假如轉(zhuǎn)出未交增值稅是1000，怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

宋生老師 解答

2019-08-19 15:09

你好！這個(gè)減免稅本身不需要結(jié)轉(zhuǎn)。

GL 追問(wèn)

2019-08-19 15:16

就留在借方嗎？

宋生老師 解答

2019-08-19 15:18

你好!是的.沒(méi)有要求結(jié)轉(zhuǎn),

GL 追問(wèn)

2019-08-19 15:32

公司平時(shí)支付的一些服務(wù)費(fèi)，還有證書服務(wù)費(fèi)這些，我都是記入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)了，匯算清繳時(shí)填寫在哪里？

宋生老師 解答

2019-08-19 15:38

你好！匯算清繳 有個(gè)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目的。填服務(wù)費(fèi)就好

GL 追問(wèn)

2019-08-19 15:50

我看了表格，沒(méi)有服務(wù)費(fèi)這一項(xiàng)啊？租房中介服務(wù)費(fèi)也是入服務(wù)費(fèi)嗎？老師，咨詢服務(wù)費(fèi)記入咨詢費(fèi)還是服務(wù)費(fèi)？

宋生老師 解答

2019-08-19 16:10

你好！是的，也是服務(wù)費(fèi)。咨詢服務(wù)業(yè)是服務(wù)了。

GL 追問(wèn)

2019-08-19 16:13

證書服務(wù)費(fèi)可以入辦公費(fèi)嗎？沒(méi)有服務(wù)費(fèi)這一項(xiàng)填入其他嗎？

宋生老師 解答

2019-08-19 16:19

你好！可以的。可以入辦公費(fèi)。
如果沒(méi)有，你可以入辦公費(fèi)