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郭老師
職稱： 初級會計師
2019-08-21 11:01
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我去年開具了一張發票，對方要求作廢，今年重新開具，請問賬面怎么處理？ 以前年度損益調整嗎？
答： 跨年不能作廢，只能沖紅。 按沖銷收入做“利潤分配-未分配利潤”科目 1、紅字發票 借：應收賬款 退票的不含稅數負數 貸：以前年度損益調整 退票的不含稅數負數 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 負數 2、沖回12月份結轉成本 借：庫存商品 貸：以前年度損益調整 3、結轉未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整 (余額)
2月才收到發票，付款是在上年12月付的能不能做到2月的費用？還是通過以前年度損益調整？
答： 發票的開具日期是什么時候，還有這個費用是哪年的。如果發票日期和費用都是上年的，通過以前年度損益調整，如果是發票和費用都 是17年的，直接計入2月。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
您好，老師2021.12月發票費用，在2022年1月報銷，要在12月暫估嗎？如果暫估，不正好，在紅沖，在重做，對2021年利潤有啥影響，多了會怎么調，少了會怎么調，用以前年度損益調整嗎。謝謝，那么我想直接做到1月可以嗎？
答： 這個可以不暫估的，可以直接1月確認費用的
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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清荷善水 追問
2019-08-21 11:02
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2019-08-21 11:02
郭老師 解答
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清荷善水 追問
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清荷善水 追問
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