老師請問下，我們貨代公司，付給車隊的費用車隊不開發票，但是會把期間產生的場站費包干費等雜費的發票給我們，場站費包干費等雜費車隊先墊付，之后我們一起付給車隊，請問應該怎么做賬

答： 按發票收入及支出費用發票做賬

老師 我們交的物業費開出發票了，這之前都是員工墊付的這筆費用 我該怎么做賬 墊付的時候借費用 貸其他應收 來了發票怎么做？

答： 那么直接把發票附在那個繳費憑證后邊就行

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

老師，請教你一下，我做賬的時候12月份回單客戶支付費用1000元，但是我們開發票是3500元，還剩下的費用沒有支付，這樣應該怎么做賬呢

答： 你好 未支付款項 為應付賬款