張玲 追問(wèn)

2019-09-19 12:33

就在小程序找到，甘老師，別的老師接手了

bamboo老師 解答

2019-09-19 12:35

那可能是我當(dāng)時(shí)沒(méi)看見 然后超時(shí)了 別的老師接手了

張玲 追問(wèn)

2019-09-19 12:44

小規(guī)模，其他應(yīng)付款貸方數(shù)字太大，5年了，沒(méi)有做實(shí)收資本，想做到實(shí)收資本里附件是不是太麻煩？

bamboo老師 解答

2019-09-19 12:45

您實(shí)收資本還沒(méi)有全部到賬么？
其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)增資本需要企業(yè)提供股東協(xié)議書和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的增資報(bào)告方可確認(rèn)實(shí)收資本;

張玲 追問(wèn)

2019-09-19 12:45

難怪呢！終于等到你了

張玲 追問(wèn)

2019-09-19 12:46

太麻煩了吧！有沒(méi)有別的辦法？

張玲 追問(wèn)

2019-09-19 12:46

沒(méi)有到賬啊

張玲 追問(wèn)

2019-09-19 12:47

實(shí)收資本一筆業(yè)務(wù)都沒(méi)有做過(guò)

bamboo老師 解答

2019-09-19 12:48

可以把其他應(yīng)付款先還給股東   然后讓股東以投資款名義再匯入公司賬戶

張玲 追問(wèn)

2019-09-19 12:54

還款
借其他應(yīng)付款
貸，銀行存款？
借，銀行存款
貸，實(shí)收資本？
其他應(yīng)付款我都是以費(fèi)用報(bào)銷形式還的
收到貨款了
借，銀行存款
貸，應(yīng)收賬款
法人領(lǐng)報(bào)銷款
借，其他應(yīng)付款
貸，銀行存款

張玲 追問(wèn)

2019-09-19 12:55

法人沒(méi)有借款

bamboo老師 解答

2019-09-19 12:55

還款
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款（庫(kù)存現(xiàn)金）
股東投資轉(zhuǎn)入  匯款的時(shí)候注明投資款
借：銀行存款
貸：實(shí)收資本
這樣比其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)好多了

張玲 追問(wèn)

2019-09-19 12:58

沒(méi)有借款也可以還款，因?yàn)榉ㄈ藟|付費(fèi)用，現(xiàn)在要核銷是這個(gè)意思嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-19 12:58

是的 法人墊付的費(fèi)用 現(xiàn)在還給法人

張玲 追問(wèn)

2019-09-19 13:01

老師！管理費(fèi)用～車輛費(fèi)～油耗
小規(guī)模農(nóng)民專業(yè)合作社，車沒(méi)有固定用，我也沒(méi)有交租賃費(fèi)，要補(bǔ)交嗎？

張玲 追問(wèn)

2019-09-19 13:01

匯算清繳調(diào)增？

bamboo老師 解答

2019-09-19 13:01

可以簽訂一份免費(fèi)租車協(xié)議 然后車輛費(fèi)用可以入帳

張玲 追問(wèn)

2019-09-19 13:03

5年了，

bamboo老師 解答

2019-09-19 13:03

那可以補(bǔ)前面的租車協(xié)議

張玲 追問(wèn)

2019-09-19 13:04

租賃費(fèi)要開普票嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-19 13:04

我這邊稅務(wù)允許免租協(xié)議 不要開具發(fā)票 有的地區(qū)不允許

張玲 追問(wèn)

2019-09-19 13:04

你的意思簽訂合同就行，不要開普票，匯算清繳有沒(méi)有影響？

bamboo老師 解答

2019-09-19 13:06

是的 我這邊的是允許這樣的 您那邊的話 您可以咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳或者12366 看是否也允許 以您當(dāng)?shù)貫闇?zhǔn)  昨天北京的有位同學(xué)咨詢了 她那也是允許的