沫·念???? 追問

2019-09-23 11:51

我的結轉完怎么都是負數？

凡凡老師 解答

2019-09-23 12:52

你好，你這邊做賬的時候管理費用應該做借方正數，結轉就是在對應的貸方正數結轉的啊。你這個是有問題的，而且結轉完以后不可能還是本年利潤借方紅字的，結轉費用類科目只有可能在本年利潤借方藍字的

沫·念???? 追問

2019-09-23 21:12

我也覺得有問題 但是不知道哪里不對。 管理費用做賬的時候都做得借方正數

凡凡老師 解答

2019-09-23 23:00

你好，那結轉就應該是做貸方正數的。

沫·念???? 追問

2019-09-23 23:29

但是現在結轉出來就在貸方負數

凡凡老師 解答

2019-09-24 08:46

你好，你這邊做了結轉分錄的嗎，就是借本年利潤  貸管理費用-辦公費、福利費等一一把之前的管理費用結轉的。