Alone 追問

2019-09-23 14:48

那實際交的增值稅稅這個怎么算？銷項稅是含稅金額9120.55/1.13*0.13?

Alone 追問

2019-09-23 14:49

那我要考慮進項稅額轉出嗎

Alone 追問

2019-09-23 14:50

還有消費稅我怎么算

玲老師 解答

2019-09-23 14:52

那實際交的增值稅稅=銷項-進項 +轉出 -留抵 
消費稅=計稅價格*稅率

Alone 追問

2019-09-23 15:15

老師，采購原材料的進項稅額是已經抵扣了，那還有做進項稅稅額轉出嗎

玲老師 解答

2019-09-23 15:16

不能抵的才進項轉出  符合規定的不轉出

Alone 追問

2019-09-23 15:17

老師能否列式出來

玲老師 解答

2019-09-23 15:18

你好你要列什么呢 ？

Alone 追問

2019-09-23 15:19

含稅的總金額是9120.55元，能否幫我列式出來看看：教育費附加、地方教育費附件、城建稅各是多少

Alone 追問

2019-09-23 15:21

城建7%+地方教育費2%+教育費附加3%）

玲老師 解答

2019-09-23 15:23

稅率是對的   含稅的總金額是9120.55元這是開票的還是什么？ 稅率是多少

Alone 追問

2019-09-23 15:38

9120.55元，這個是我銷售原材料的總貨款，這個貨款是含稅的，稅率是13%

玲老師 解答

2019-09-23 15:39

那還要知道你進項是多少才知道你交多少增值稅

Alone 追問

2019-09-23 16:20

進項13%，銷項也是13%

玲老師 解答

2019-09-23 16:33

你要 不是稅率是進項稅額  
9120.55元，這個是我銷售原材料的總貨款 這個只能算出來銷項 不能計算出來進項要有進項數據

Alone 追問

2019-09-24 09:45

我這個9120.55元，是數量*含稅單價得出來的，我采購的時候，我的進項稅稅率就是13%，那我的進項稅額不是等于9120.55/1.13*0.13？

玲老師 解答

2019-09-24 09:50

9120.55元，這個是我銷售原材料的總貨款，這個貨款是含稅的，稅率是13% 這是你上面說的 這是銷售的  銷售的是銷項 不是進項   這個業務的銷項=9120.55/1.13*0.13