牛奶餅干 追問

2019-09-26 14:46

可以的，請看以下內容？要和科目余額怎么核對呢？老師

bamboo老師 解答

2019-09-26 14:52

把制造費用300結轉到生產成本科目

牛奶餅干 追問

2019-09-26 15:00

我之前都審核過賬了，現在是不是又要重新反審核 反過賬后，重新再弄一張借：生產成本300，貸：制造費用300的分錄，再審再過賬再結轉，是不是這樣操作的呢？老師

bamboo老師 解答

2019-09-26 15:04

軟件現在有沒有月結？

牛奶餅干 追問

2019-09-26 15:08

已經月末結轉本年利潤了的。怎么辦呢？現在

bamboo老師 解答

2019-09-26 15:10

這個不涉及到損益科目 沒有月結的話 可以補分錄
借：生產成本
貸：制造費用
然后審核過賬就好了

牛奶餅干 追問

2019-09-26 15:13

老師為什么一看就知道是我漏了這一步了呢？是怎么看得出來的？

bamboo老師 解答

2019-09-26 15:16

看科目余額表  然后看差額
一般就是損益沒結轉 或者制造費用沒結轉