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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-09-26 15:54

你好，如果是一般納稅人
按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
如果是小規模納稅人
按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。

王 追問

2019-09-26 15:58

我公司實際做賬，借   應交稅費  減免稅，貸  管理費用
這樣的話是不是還需要轉增值稅進項稅??！借  應交稅費應交增值稅進項稅貸  應交稅費減免稅

鄒老師 解答

2019-09-26 16:00

你好，減免增值稅是這樣結轉
借；應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅），貸；應交稅費 減免稅

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你好，如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。 如果是小規模納稅人 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
2019-09-26 15:54:53
您好 防偽稅控服務費可以全額減免 不交附加稅
2020-05-18 16:54:42
根據具體情況，選擇與防偽稅控相關的發票種類，例如增值稅普通發票、增值稅專用發票等。 提供相應的發票基本信息，包括發票代碼、發票號碼、開票日期等，確保填寫準確無誤，以便后續的申報和核對。 填寫銷售方和購買方的相關信息，包括名稱、納稅人識別號(社會信用代碼或納稅人識別號)、地址、電話等，確保填報的信息與實際銷售方和購買方的納稅人信息一致。 將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。 若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 在增值稅報表方面，可以按照以下步驟進行： 進入電子稅務局，點擊“申報征收”模塊。 在申報征收模塊中，點擊“電子申報”按鈕。 在電子申報中選擇相應的增值稅報表類型，例如增值稅納稅申報表（適用于一般納稅人）。 在增值稅報表中填寫相應的申報數據，包括應納稅額、抵扣稅額、免抵稅額等。 確認填報數據準確無誤后，點擊“提交”按鈕，將報表提交到電子稅務局系統中。 提交后等待稅務人員審核，審核通過后進行稅款繳納。
2023-11-06 13:56:37
您好，就是開票系統
2022-02-02 21:47:36
你好，買的金稅盤和增值稅防偽稅控維護費都是可以全額抵扣增值稅應納稅額的
2020-06-20 11:45:51
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