我們公司是農(nóng)業(yè)公司種大棚蔬菜購(gòu)入一批肥料農(nóng)藥還有防蟲(chóng)網(wǎng)等款項(xiàng)未付未收到發(fā)票其中一部分農(nóng)藥肥料防蟲(chóng)網(wǎng)屬于補(bǔ)貼項(xiàng)目?jī)?nèi)的還有一部分正常生產(chǎn)用想知道暫估、領(lǐng)用、付款來(lái)發(fā)票怎么記，這樣子可以嗎

董老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-29 21:16

暫估  借原材料貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
下月沖回，借：原材料紅字  貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款紅字
收到發(fā)票借  ：原材料   應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)   貸：應(yīng)付賬款

Justin 追問(wèn)

2019-09-29 21:18

這個(gè)月暫估后領(lǐng)用怎么記

董老師解答

2019-09-29 21:32

月末暫估。月中不需要。次月月初直接沖回了。領(lǐng)用不需要記，登記出庫(kù)單。然后月末分?jǐn)傇牧腺M(fèi)用即可。

Justin 追問(wèn)

2019-09-29 21:43

月末分?jǐn)傎M(fèi)用是？

董老師解答

2019-09-29 21:46

計(jì)入生產(chǎn)成本即可。

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