依戀1218 追問

2019-10-07 12:44

然后再按正確的稅率做購貨物處理是吧。問題是這款貨9月份已經出庫銷售出去了，也不影響嗎？

maize老師 解答

2019-10-07 12:49

那你這個按錯誤結轉成本沖掉重新結轉成本

依戀1218 追問

2019-10-07 13:16

意思就是購貨方本月先做商品退貨，進項轉出，然后沖銷9月份已結轉的銷售成本，然后再做一筆正確的進貨，再結轉正確的銷售成本。我司都是零庫存管理，也是這樣處理嗎？

maize老師 解答

2019-10-07 14:11

是的，要是你這個結轉成本這個金額有問題就需要沖掉后續重新結轉

依戀1218 追問

2019-10-07 14:22

總金額是沒有問題，只是不含稅價格跟稅額相差了幾百塊，也要結轉是吧

maize老師 解答

2019-10-07 14:24

你這個是可以抵扣吧，這個稅額？那你這個入賬成本需要沖掉重新結轉

依戀1218 追問

2019-10-07 14:29

是的，9月份進項發票本月初已經認證了，后來發現銷售方開來的發票有兩件商品稅點開弄錯了，就申請發票信息表，事實上九月份購進的貨物全部都賣出去了

maize老師 解答

2019-10-07 14:36

那就沖掉重新結轉成本，