老師，請(qǐng)問會(huì)計(jì)不根據(jù)憑證做帳，用取備用金的單子直接沖往來單位帳款這樣可以嗎？

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-08 09:14

不行，需要有單據(jù)付款才可以沖往來，你這個(gè)啥情況，你這個(gè)備用金是情況？之前掛是那個(gè)人么

曾銘追問

2019-10-08 09:17

前面那個(gè)會(huì)計(jì)做的，還說是幾步帳做成了一步帳，那邊收發(fā)票付現(xiàn)金就一步做掉了，我好暈

曾銘追問

2019-10-08 09:17

這會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎？

maize老師解答

2019-10-08 09:20

實(shí)際是付現(xiàn)金么，那這個(gè)需要有收據(jù)才可以，最好是不能金額過大，過大就不合理了，

曾銘追問

2019-10-08 10:01

是啊，謝謝啦

maize老師解答

2019-10-08 10:11

你們注意下，記得寫收據(jù)，還有金額不能太大，太大收現(xiàn)金不合理了

精選問題

收到個(gè)人代開發(fā)票，掛賬是掛個(gè)人還是公司名稱，支付問

同學(xué)，你好掛個(gè)人直接匯款給個(gè)人答
老師好，請(qǐng)問印花稅是什么時(shí)候繳納？按次還是按月問

你好，按次和按月都有的，看怎么核定的答
和鹽業(yè)公司的出納對(duì)接需要交接或注意什么的問

1.?核對(duì)現(xiàn)金、銀行余額，交接網(wǎng)銀、U盾、票據(jù) 2.?理清鹽款專戶收支、預(yù)存款、往來欠款 3.?貨款憑單據(jù)支付，專款專用，賬款票一一對(duì)應(yīng) 4.?列明未結(jié)事項(xiàng)，填寫交接單三方簽字確認(rèn) 5.?定期對(duì)賬，分清貨款與各類雜費(fèi) 答
老師，我們過年紅包，當(dāng)時(shí)，自己職工也發(fā)了，外包人員也問

你好，外包人員與你單位是勞務(wù)關(guān)系，還是雇傭關(guān)系呢？? 答
老師，我們是生產(chǎn)制造業(yè)，購(gòu)入的地板和門能計(jì)入哪些問

這個(gè)是可以開專票的答

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