繁榮的鏡子 追問

2019-10-08 17:07

我是開票的這張發票如何做賬

繁榮的鏡子 追問

2019-10-08 17:08

借  應收6000 
      預收2000
貸   主營業務收入
    應交稅費
這樣嗎

玲老師 解答

2019-10-08 17:10

你好 應收6000你不是收到錢了嗎 就是我上面寫你的分錄就對的 你寫的金額是對的

繁榮的鏡子 追問

2019-10-08 17:12

上個月預收兩千，這個月收到六千，但是我收錢的和開票的分錄是分開做的

繁榮的鏡子 追問

2019-10-08 17:18

我這個月收六千回單如何做分錄，是借銀行存款 貸 應收賬款   然后開票八千，如何做賬呢

玲老師 解答

2019-10-08 17:23

分開這樣做可以  這樣寫分錄行  收款時    借銀行存款 貸 應收賬款6000

繁榮的鏡子 追問

2019-10-08 17:29

收款回單時   借  銀行存款 6000   貸  應收賬款6000    發票分錄時  借  應收賬款 6000  預收賬款2000  貸  主營業務收入   應交稅費
這樣？？？

玲老師 解答

2019-10-08 17:35

對的，就是這樣兩個分錄。

繁榮的鏡子 追問

2019-10-08 17:39

我上個月做了  應付職工薪酬  教育經費 貸  現金  這個月發現沒平  少了一步是不是   是不是借  管理費用  福利費  貸  應付職工薪酬 教育經費  借  應付職工薪酬  教育經費  貸  現金

玲老師 解答

2019-10-08 17:48

你少了一步計提的分錄把計提的分錄補上就平了。

玲老師 解答

2019-10-08 17:49

你后面寫這個分錄是對的，先計提再發放。

繁榮的鏡子 追問

2019-10-08 17:51

那我這個調整怎么做，就補后面的就行了嗎還是全部重寫

玲老師 解答

2019-10-08 17:53

就是把沒計提 的那個分錄 補計提上就可以了