一般納稅人勞務費入主營業務成本會計分錄

答： 一般納稅人勞務費入主營業務成本的會計分錄如下1： 借：主營業務成本 貸：應付職工薪酬 如果是結轉其主營業務成本，則借：主營業務成本，貸：銀行存款

一般納稅人，7.8月開了挺多票但是沒有進項票，9月沒開什么票但是我的進貨方把7.8月的進貨票一起開給我了。 現在做季報的時候可以把9月份的票全部認證 然后全部做進成本里面嗎？ 重點問題：具體的會計分錄怎么操作呢？ 如果做 借 庫存商品 應交稅費 貸 銀行存款 借 主營業務成本 貸 庫存商品做這筆分錄的時候 是不是就一定要附進項票上面了？ 還是我可以先8月做這個分錄， 9月票來了 再怎么做呢？

答： 現在做季報的時候可以把9月份的票全部認證 然后全部做進成本里面嗎？ 可以，你之前沒有暫估入賬，那這個一次做 你之前暫估做借庫存商品 貸應付賬款，暫估款，借主營業務成本 貸庫存商品，這樣，

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

一般納稅人公司支付材料款時(發票沒開來）借:預付賬款(明細）貸:銀行存款來發票時(同時有抵扣聯），因為公司是有單個項目借:主營業務成本(明細）貸:預付賬款以上是我公司現在做的分錄，但是要進行抵扣我應該要怎么做會計分錄啊

答： 請問主營業務成本科目是價稅合計金額么