緣來由你 追問

2019-10-13 17:39

我們是物業管理公司，給對方開發票，開的物業費，填報表的時候怎么填？

緣來由你 追問

2019-10-13 17:40

我們是一般納稅人單位

莊老師 解答

2019-10-13 20:50

你好，你是指一般納稅人增值稅申報表填寫
增值稅納稅申報里不需要手工填制的，只要填制了增值稅納稅申報表（表一）里的專用發票銷售額和普通發票的銷售額，以及增值稅納稅申報表（表二）里的認證抵扣的專用發票金額和紅字發票進項稅額轉出的金額后；就會自動生成增值稅納稅申報里的數據了。

1-2欄：根據主營業務收入（當月稅控系統里面開具的專用、普通發票不含稅金額）填寫本月數、累計數；7欄：免、抵、退辦法出口貨物的銷售額；11欄：銷項稅額（當月稅控系統里面開具的專用、普通發票銷項稅額）本月合計數 累計數；12欄：進項稅額（當月認證抵扣專用發票進項稅額）本月合計數 累計數；13欄：上期留抵稅額，也就是上期多認證抵扣的稅額。