Vicky7.18 追問

2019-10-16 10:31

謝謝老師，那這個數字應該填寫4772.06對嘛，=95441.26×0.25×0.2

郭老師 解答

2019-10-16 10:33

不對
你這個是繳納的
這個填寫的減免額

Vicky7.18 追問

2019-10-16 10:36

是填寫這個數字對嘛。95441.26×0.2=19088.25對嘛

郭老師 解答

2019-10-16 10:37

你好，對的，實際利潤*20%

Vicky7.18 追問

2019-10-16 10:40

非常感謝老師，這么有耐心的解答，謝謝了

郭老師 解答

2019-10-16 10:46

不用客氣的，

Vicky7.18 追問

2019-10-16 10:49

老師，如果超過100萬的話，是不是不是減免15%，實際繳納就等于實際利潤×50%×20%

Vicky7.18 追問

2019-10-16 10:49

是不是這樣理解的老師

郭老師 解答

2019-10-16 10:54

不是
減免是這些的，100*20%+剩余的利潤*15%

Vicky7.18 追問

2019-10-16 10:58

老師，你說的100×20%是什么意思，還有剩余的利潤×15%是什么意思，

Vicky7.18 追問

2019-10-16 11:00

比方說應納稅額是220萬，馬它的減免額是不是220萬×15%=33萬

郭老師 解答

2019-10-16 11:00

你好，我說的是減免的稅款

Vicky7.18 追問

2019-10-16 11:00

你說的意思，是不是分區間段來計算的意思

郭老師 解答

2019-10-16 11:02

100以內的一個稅率
200-300一個稅率
你看下原文

Vicky7.18 追問

2019-10-16 11:03

我剛說的那個數字是不是按這個意思理解100萬×20%+120萬×0.15=38萬的減免

郭老師 解答

2019-10-16 11:07

你好，是的，

Vicky7.18 追問

2019-10-16 11:12

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-10-16 11:14

不用客氣的，

Vicky7.18 追問

2019-10-16 14:57

你好，老師。還有個問題要咨詢一下。有一張發票放在了9月份認證了稅額是237.74元，。但是在10月份報銷4200元的。我的進項稅額有個余額在貸方，這個我要怎么做賬務調整呢

郭老師 解答

2019-10-16 14:59

進項在貸方你怎么做的