天賜 追問

2019-10-17 15:06

一般納稅人

鄒老師 解答

2019-10-17 15:07

你好，補是之前進項，還是銷項數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)錯誤了？

天賜 追問

2019-10-17 15:09

沒有錯誤，沒找出原因，我現(xiàn)在想把賬調(diào)平

鄒老師 解答

2019-10-17 15:12

你好，這個是需要去查明原因，才知道正確的該如何做調(diào)整的

天賜 追問

2019-10-17 15:47

老師像這種一般是那里會出現(xiàn)錯誤

天賜 追問

2019-10-17 15:48

進銷項稅都沒錯，進項轉(zhuǎn)出就一筆，也沒錯

鄒老師 解答

2019-10-17 15:55

你好，需要用增值稅申報表與你單位所做分錄比較，才知道錯誤原因的

天賜 追問

2019-10-17 16:07

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-10-17 16:11

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

天賜 追問

2019-10-17 16:19

老師我找出來了，是進項稅額轉(zhuǎn)出那里出了問題，我轉(zhuǎn)的是少，但是報稅系統(tǒng)里的多，是那里的原因呀，

鄒老師 解答

2019-10-17 16:21

你好，進項稅額轉(zhuǎn)出那里出了問題，我轉(zhuǎn)的是少，那就需要補做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄才是的

天賜 追問

2019-10-17 16:22

但是這個進項稅額轉(zhuǎn)出，我不知道這筆業(yè)務

鄒老師 解答

2019-10-17 16:26

你好，那你上一問說的 （老師我找出來了，是進項稅額轉(zhuǎn)出那里出了問題，我轉(zhuǎn)的是少）是什么意思
既然不知道這筆業(yè)務，怎么知道是這筆業(yè)務進項稅額需要轉(zhuǎn)出呢？

鄒老師 解答

2019-10-17 16:27

進項稅額轉(zhuǎn)出分錄是
借：原材料等科目 ，貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）， 貸；應交稅費-未交增值稅

天賜 追問

2019-10-17 16:30

我是在報表上看到的

天賜 追問

2019-10-17 16:31

我賬上沒做，也沒有這筆業(yè)務

鄒老師 解答

2019-10-17 16:35

你好，那需要把進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄補上就是了