maize老師 解答

2019-10-21 08:47

內(nèi)賬沒有規(guī)定，這個是為老板服務(wù)，看老板意思

yokii 追問

2019-10-21 08:48

對，就是老板說要攤銷，不用補之前的了。就從我接手開始攤。請問科目我怎么過渡？

maize老師 解答

2019-10-21 08:52

直接做借管理費用 貸累計折舊就可以，裝修做借管理費用 貸長期待攤費用

yokii 追問

2019-10-21 08:56

就填當(dāng)月攤銷的金額嗎？不是填一個總數(shù)然后每個月攤

maize老師 解答

2019-10-21 08:57

那你們之前入賬做不是借固定資產(chǎn)/長期待攤費用 貸銀行么？

yokii 追問

2019-10-21 08:59

之前都沒有賬，所以也沒有入。

maize老師 解答

2019-10-21 09:00

那就補上吧借固定資產(chǎn)/長期待攤費用 貸銀行

yokii 追問

2019-10-21 09:02

因為我不是做當(dāng)月得，所以如果帶銀行存款資金就對不上了。就是以前買的，但是我現(xiàn)在要做，要攤銷了，我怎么處理比較好？

maize老師 解答

2019-10-21 09:03

那你之前就花錢，你沒有做，那之前就對不上啊，那之前咋對上的，沒有做資產(chǎn)？

yokii 追問

2019-10-21 09:04

之前他們就對了流水，是一樣的。讓我從六月份開始整理，以前的就不管了。所以到六月份有攤銷和折舊，我就不知道怎么處理好

maize老師 解答

2019-10-21 09:06

..............做不了，流水一樣，那咋去增加資產(chǎn)？你貸方不能掛啊，只能掛銀行或者是庫存現(xiàn)金，要不就是往來那說往來可以掛么，

yokii 追問

2019-10-21 09:06

掛老板名字可以嗎？

maize老師 解答

2019-10-21 09:07

那需要看你們領(lǐng)導(dǎo)說可以不，我覺得可以