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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-10-21 16:37

借：應(yīng)收賬款  貸：主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用

錢生生 追問

2019-10-21 16:48

管理費(fèi)用哪里來的啊

辜老師 解答

2019-10-21 16:50

你這個抵減不是稅控盤服務(wù)費(fèi)的抵減嗎

錢生生 追問

2019-10-21 17:09

不是

辜老師 解答

2019-10-21 17:12

那你是什么抵減的

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借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2019-10-21 16:37:11
你好，四舍五入的差異可以放到營業(yè)外收支里面的。
2022-01-17 10:32:58
71240-49736.36=21503.64 你把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅
2024-03-25 20:00:18
同學(xué)你好 你這個應(yīng)交兩萬呢 繳納了嗎
2023-04-14 14:26:42
不是，銷項(xiàng)稅額按這個做40342.9 加計抵減做這個月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 1568.4 其他收益/營業(yè)外收入3524.96
2020-06-16 14:04:45
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