老師，請問辦公室領(lǐng)用辦公耗材，應(yīng)該放到管理費(fèi)用辦公費(fèi)，但是放到了管理費(fèi)用物料消耗，有問題嗎

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-10-25 09:17

你好，既然是辦公室領(lǐng)用辦公耗材就應(yīng)當(dāng)計(jì)入管理費(fèi)用——辦公費(fèi)明細(xì) 核算才是的

抹茶追問

2019-10-25 09:31

我知道，但是我到了管理費(fèi)用，物料消耗，這樣可以嗎

鄒老師解答

2019-10-25 09:39

你好，應(yīng)當(dāng)調(diào)整到辦公費(fèi)明細(xì)核算才是的

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費(fèi)咨詢老師

精選問題

老師，我公司因?yàn)闆]有資質(zhì)，掛靠別人公司中標(biāo)工程項(xiàng) 問

你好，我們按工資薪金所得申報(bào)的答
老師：匯算清繳年報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表為問

是不是基礎(chǔ)信息表的勾選有問題呢？可以截圖看一下嘛答
老師，您好，向您咨詢一個(gè)事情。我的老板是搞餐飲的問

您好，這個(gè)人是不是想刷流水呢，所以才付款收款的答
老師您好，請問出差的機(jī)票，第三方代理機(jī)構(gòu)開的發(fā)票，問

攜程/旅行社等代理開的：經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)（6%） - 品名：經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票，屬于“服務(wù)費(fèi)”，不是旅客運(yùn)輸。 ? - 付款方是公司，發(fā)票抬頭必須是公司全稱+稅號，不需要寫個(gè)人姓名。 ? - 稅務(wù)認(rèn)可：只要業(yè)務(wù)真實(shí)、有出差審批+行程單/訂單佐證，就能稅前扣除答
老師好，公司一些老賬都是20年以前，銀行大概有100多問

你好，是可以補(bǔ)做賬的。規(guī)范一點(diǎn)，就把賬補(bǔ)齊。答

相似問題

女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频