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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-10-28 19:18

余額對不上是嗎
核對詳細(xì)的，找出入庫單

仲夏夜之夢⊙﹏⊙ 追問

2019-10-28 19:18

對，總公司其他應(yīng)收款和分公司其他應(yīng)付款對不上，差了1萬多

郭老師 解答

2019-10-28 19:19

詳細(xì)的核對了嗎
應(yīng)該是有忘了記的

仲夏夜之夢⊙﹏⊙ 追問

2019-10-28 19:20

所以應(yīng)該是總公司少記了，分公司正常？那我要找原始憑證一個一個核對嗎？

郭老師 解答

2019-10-28 19:26

那個對錯不清楚
不是的，你找到你的明細(xì)賬，對應(yīng)的科目
不需要找憑證

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相關(guān)問題討論
余額對不上是嗎 核對詳細(xì)的，找出入庫單
2019-10-28 19:18:00
同學(xué)你好 這個會的哦
2022-02-21 17:03:04
分公司借成本費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款總公司
2023-11-18 10:13:36
借其他應(yīng)收款-分公司 貸銀行存款 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-分公司 相互掛
2019-05-31 14:09:13
如果是獨(dú)立核算的話，就需要將往來清理掉，如果是債務(wù)，就需要償還，如果是債權(quán)就需要追回。
2019-07-08 10:17:34
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