甜蜜的綠茶 追問

2019-10-29 10:58

我當時做的會計分錄是：借：原材料  應交稅金-應將增值稅-待抵扣進項稅  貸：應付賬款

maize老師 解答

2019-10-29 10:59

那現在做借原材料 貸 應交稅金-應將增值稅-待抵扣進項稅

甜蜜的綠茶 追問

2019-10-29 10:59

老師能把具體會計分錄說一下嘛

maize老師 解答

2019-10-29 11:00

那現在做借原材料 貸 應交稅金-應將增值稅-待抵扣進項稅

maize老師 解答

2019-10-29 11:00

這個材料是不是已經結轉到主營業務成本下面？那這個補結轉那就做借以前年度損益調整 貸原材料 借未分利潤 貸以前年度損益調整

甜蜜的綠茶 追問

2019-10-29 11:01

隔年了這樣做借原材料 貸 應交稅金-應將增值稅-待抵扣進項稅可以嗎？

maize老師 解答

2019-10-29 11:03

這個不是損益，你這個對應那個之前成本是不是結轉，是結轉那還需要做，借以前年度損益調整 貸原材料 借未分利潤 貸以前年度損益調整

甜蜜的綠茶 追問

2019-10-29 11:03

這個材料沒有結轉主營業務成本

maize老師 解答

2019-10-29 11:07

那直接做原材料下面就可以，