小甜餅 追問

2019-11-04 09:25

我好像問錯了，因為現在還沒開當期的發票，確認收入的時候要價稅分離，那等開具當期發票的時候就直接粘在記賬憑證后面唄？

郭老師 解答

2019-11-04 09:26

不是的，開出的當月紅沖無票收入，然后做開發票的，放到開發票的憑證后面

小甜餅 追問

2019-11-04 09:27

不沖銷發票啊，就是商場開具自己的銷售發票給客戶，自己開了發票怎么做賬

郭老師 解答

2019-11-04 09:28

你沒有開發票就確認了收入，開了發票要做賬是不是
再做一次不就重復了，所有要紅沖沒有開發票就做了收入的，也就是紅沖無票收入

小甜餅 追問

2019-11-04 09:29

沒開發票的時候就已經加稅分離確認收入了嗎，那開發票之后怎么處理？

郭老師 解答

2019-11-04 09:31

自己開發票，紅沖無票收入借其他貨幣資金負數貸主營業務收入負數，應交稅費負數
然后做發票的，借其他貨幣資金，貸主營業務收入，應交稅費

小甜餅 追問

2019-11-04 09:36

那是這個意思么。這個月沒有開發票，但是有銀行進賬單和出庫單依然要確認收入，但等開具發票后，做一張全部負數收入憑證，再做一張正數收入
憑證，把發票附在后面么？

郭老師 解答

2019-11-04 09:37

你好，對的
可以這么理解的

小甜餅 追問

2019-11-04 09:39

好的謝謝！

郭老師 解答

2019-11-04 09:42

不用客氣的，