蜜桃櫻花 追問(wèn)

2019-11-04 17:25

那我現(xiàn)在待攤費(fèi)用余額是—18000改怎么改呢？

meizi老師 解答

2019-11-04 17:30

你好  那你就慢慢分?jǐn)偭?nbsp;   你之前是不是已經(jīng)計(jì)入了待攤費(fèi)用了

蜜桃櫻花 追問(wèn)

2019-11-04 17:30

是的，負(fù)數(shù)怎么分?jǐn)偰?/p>

meizi老師 解答

2019-11-04 17:31

你們是不是分?jǐn)傚e(cuò)誤了之前多分?jǐn)偭私痤~了嗎  你分?jǐn)偟氖鞘裁礃I(yè)務(wù)

蜜桃櫻花 追問(wèn)

2019-11-04 17:46

待攤費(fèi)用房租和待攤費(fèi)用物業(yè)費(fèi)

meizi老師 解答

2019-11-04 17:47

你好  你給我說(shuō)說(shuō) 合計(jì)金額是多少 分?jǐn)偠嗑?nbsp;你怎么做分錄的。 你去檢查下你當(dāng)時(shí)待攤費(fèi)用總額計(jì)入的是多少  之前已經(jīng)分?jǐn)偭硕嗌?nbsp;是不是已經(jīng)待攤夠了金額了 所以導(dǎo)致負(fù)數(shù)了

蜜桃櫻花 追問(wèn)

2019-11-04 18:41

樂(lè)老師我，明天去辦公室看看具體數(shù)據(jù)，我們一直記在待攤費(fèi)用里，六月份發(fā)生一筆72000我記在管理費(fèi)用里了，但是我每個(gè)月還是在繼續(xù)攤銷

meizi老師 解答

2019-11-04 18:45

你好 那你還分?jǐn)?nbsp; 就成負(fù)數(shù)了 能都計(jì)入損益科目了

蜜桃櫻花 追問(wèn)

2019-11-04 18:53

記入管理費(fèi)用就不能在分?jǐn)偭藛幔?/p>

meizi老師 解答

2019-11-04 18:56

是的  這個(gè)就不能分?jǐn)偭?nbsp;你都直接一次性 計(jì)入了當(dāng)期管理費(fèi)用了

蜜桃櫻花 追問(wèn)

2019-11-05 09:26

六月份記入管理費(fèi)用72000，七月份待攤費(fèi)用余額為0，八月九月十月三個(gè)月每月待攤費(fèi)用6000，現(xiàn)在余額為—18000，樂(lè)老師這個(gè)怎么改呢？

蜜桃櫻花 追問(wèn)

2019-11-05 09:27

七月八月九月，待攤費(fèi)用，我做的是，借:管理費(fèi)用6000，貸:待攤費(fèi)用6000

meizi老師 解答

2019-11-05 09:28

你好    那你現(xiàn)在還要不要分?jǐn)傔@個(gè)72000

蜜桃櫻花 追問(wèn)

2019-11-05 09:29

管理費(fèi)用不是不能分?jǐn)倖幔?/p>

meizi老師 解答

2019-11-05 09:31

嗯 是的 主要現(xiàn)在是看你想分?jǐn)傔€是不分?jǐn)?nbsp;才好給你說(shuō)怎么沖分錄

蜜桃櫻花 追問(wèn)

2019-11-05 09:32

想分?jǐn)?/p>

meizi老師 解答

2019-11-05 09:38

那你就沖你6月分錄     分錄紅字沖到 然后補(bǔ)7月的分?jǐn)偡咒?/p>

蜜桃櫻花 追問(wèn)

2019-11-05 09:51

沒(méi)懂老師怎么改呢

meizi老師 解答

2019-11-05 09:53

你好 你6月沖 借管理費(fèi)用-72000借銀行存款72000  然后7月 借管理費(fèi)用貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用  補(bǔ)做一筆 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用72000貸銀行存款72000